EMPENHO: 200721002 - DATA: 21/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) barreiras sanitarias, orientações nos comercios e locais de atendimento, destribuição de mascaras de tecido a comunidade, testagem de pesoas com sintomas,

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 200721002

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.179.769/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PODER EXECUTIVO

Orgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 1.048 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT GRAMATURA 40G MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/07/2020	0000079	2020	20.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	2085	2020	12.000,00
14/08/2020	2325	2020	8.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 20.000,00*

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