| 20250106 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA | 07.830.095/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA/ASSESSÓRIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA VIABILIZAR CONTRATAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU, CADASTRAMENTO DE PROPOSTA NO TRANSFEREGOV, CONVÊNIOS ESTADUAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 26.400,00 | 24/01/2025 | 31/12/2025 |
| 20250105 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | GRAFICA IDEAL LTDA | 32.747.632/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11.625,00 | 24/01/2025 | 31/12/2025 |
| 20250104 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2025 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 19.650,00 | 16/01/2025 | 31/12/2025 |
| 20250101 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2025 | LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA | 06.050.403/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE: RECURSOS HUMANOS; FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA WEB E ATENDIMENTO AO CIDADÃO E O SOFTWARE DE GESTÃO DE4 ISSQN E NFSE | 36.000,00 | 16/01/2025 | 31/12/2025 |
| 20250103 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS A, B E E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES NO 358/05 E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA NO 222/18. | 14.400,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 20250102 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FERNANDES E BEZERRA LTDA ME | 12.742.102/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS EM MALHA POR SUBLIMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 18.275,50 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2021001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2024 | BIOMED SERVICOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 40.396.298/0001-15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Credenciamento para a Realização de consultas especializadas, exames e outros procedimentos de saúde de acordo com a necessidade do município. | 890.660,00 | 07/01/2025 | 31/12/2025 |
| 013012024 | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | C H DE M LIMENZO JUNIOR SERVICOS DE RECREACAO E LAZER | 48.329.252/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE TEATRO COM PERSONAGENS VIVOS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 06/12/2024. | 11.750,00 | 18/11/2024 | 31/12/2024 |
| 01212024 | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | HELOISA DALIANE DE LIMA FERNANDES QUEIROZ | ***.895.074-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "FORRÓ DOS 3" QUE SERÁ REALIZADO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICÍPIO NO DIA 19/12/2024. | 15.000,00 | 18/11/2024 | 31/12/2024 |
| 01202024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | BK MUSIC LTDA | 31.776.314/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA COM A ARTISTA "MICHELE ANDRADE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RAFAEL GODEIRO. | 150.000,00 | 06/11/2024 | 31/12/2024 |
| 202401028 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2024 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 36.346.785/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 463,70 | 04/11/2024 | 31/12/2024 |
| 202401027 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2024 | ELABORE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 37.946.960/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DE TODA A EDIFICAÇÃO. | 31.159,98 | 21/10/2024 | 31/12/2024 |
| 202401026 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2024 | NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI | 09.181.832/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA DE PAIVA NO MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 27.005,91 | 21/10/2024 | 31/10/2024 |
| 202401025 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2024 | 2N LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | 26.747.948/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DE TODA A EDIFICAÇÃO. | 54.509,00 | 21/10/2024 | 31/12/2024 |
| 040406 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 54.333,62 | 30/08/2024 | 02/08/2025 |
| 040306 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 128.436,78 | 30/08/2024 | 02/08/2025 |
| 040206 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 49.619,65 | 30/08/2024 | 02/08/2025 |
| 040106 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 180.433,25 | 30/08/2024 | 02/08/2025 |
| 03062024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 36.395.041/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 6.556,00 | 19/08/2024 | 02/08/2025 |
| 02062024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | CRIATTIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 52.487.908/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 35.498,30 | 19/08/2024 | 02/08/2025 |
| 01062024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 50.663.922/0001-57 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 33.543,70 | 19/08/2024 | 02/08/2025 |
| 20240122 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2024 | L L CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADA MATERIAL LENÇÓIS, CAPOTES, TOALHAS, CONJUNTO CIRÚRGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 47.525,00 | 18/06/2024 | 31/12/2024 |
| 202401021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | FERNANDES E LIMA COM. E ATACADO LTDA | 06.335.695/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 539.228,00 | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 202401020 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 10.013.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN | 539.228,20 | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 01132024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | RENATA JAKELINE MOREIRA DE FREITAS | ***.807.924-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA "RENATA JAKELINE MOREIRA DE FREITAS" A SE APRESENTAR NA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 800,00 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 01122024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | GILVANILDO SIMIAO MARTINS | ***.847.234-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "PAGODE" A SE APRESENTAR NA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 1.000,00 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 01112024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | JOSE FRANCIELDO DE LIMA FREIRE | ***.952.978-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "FARRA DE BAKANA E GRACINALDA" A SE APRESENTAR NA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 10.000,00 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 01102024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | ANTONIO BRAYAN ANDERSON DE SOUZA BARROS | ***.790.764-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTORA "BRENDA CIBELY" E BANDA MUSICAL A SE APRESENTAR NA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 6.500,00 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 01092024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | NINAJARA FERNANDES DA SILVA | ***.116.344-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR "NINAJARA" E BANDA MUSICAL A SE APRESENTAR NA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 2.500,00 | 24/05/2024 | 24/05/2024 |
| 01092024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | NINAJARA FERNANDES DA SILVA | ***.116.344-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR "NINAJARA" E BANDA MUSICAL A SE APRESENTAR NA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 2.500,00 | 24/05/2024 | 24/05/2024 |
| 01082024 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | 10.367.987/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE ESTILO GOSPEL COM O CANTOR "PADRE EVANDRO" E BANDA MUSICAL. | 8.000,00 | 09/05/2024 | 09/05/2024 |
| 01082024 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | 10.367.987/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE ESTILO GOSPEL COM O CANTOR "PADRE EVANDRO" E BANDA MUSICAL. | 8.000,00 | 09/05/2024 | 09/05/2024 |
| 01072024 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA | ***.990.684-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE TEATRO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "PAIXÃO DE CRISTO" EM PRAÇA PUBLICA QUE ACONTECERA NO PRÓXIMO DIA 29/03/2024. | 7.900,00 | 26/03/2024 | 31/12/2024 |
| 01062024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2024 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ. LEG. ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI | 27.073.834/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021) COM HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO | 1.969,00 | 19/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240111 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | FLAVIO EMANUEL DA SILVA | ***.616.154-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DESOM PARA ATENDER AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SITIO CACIMBINHA. | 4.000,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 01052024 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA | ***.172.068-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM OS COMANDANTES DA PISADINHA PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SITIO CACIMBINHAS. | 3.500,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024011005 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | GILBERTO ALVES TEIXEIRA | ***.429.574-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE TRATORISTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA 2024. | 9.000,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024011004 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | AMBROSIO PRAXEDES DA SILVA | ***.473.824-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE TRATORISTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA 2024. | 11.520,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024011003 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | WILLIAN KAUA BARBOSA FREITAS | ***.280.674-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE TRATORISTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA 2024. | 16.740,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024011002 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | JOCELISON FELIPE DOS SANTOS | ***.768.384-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE TRATORISTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA 2024. | 9.000,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024011001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | EMERSON GRABRIEL DA SILVA | ***.399.184-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE TRATORISTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA 2024. | 12.960,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240109 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 13.406.686/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO,TREINAMENTO, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO EHOSPEDAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO -SIGEDUC, SOLUÇÃO DESENVOLVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E CEDIDA GRATUITAMENTE AO MUNICÍPIODE RAFAEL GODEIRO/RN, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES DE ENSINO. | 17.520,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 01042024 | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | MITCHEL CORTEZ NOGUEIRA | ***.974.054-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PINTURA ARTÍSTICA (ARTISTA PLÁSTICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 29.000,00 | 29/02/2024 | 31/12/2024 |
| 012024 | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA | 09.114.091/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2024/2024 OU SUPERIOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 132.900,00 | 29/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240108 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAES PECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 47.365,00 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240107 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 11.880,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240106 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE AMBIENTE WEB QUE SUPORTE O SITE OFICIAL EM ATENDIMENTO AS LEIS QUE REGEM A TRANSPARÊNCIA NO BRASIL. | 15.400,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240105 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 18.000,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240104 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 13.251.683/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS POR ALUGUEL MODELO L3250 TANQUE DE TINTA COLORIDA PARA O MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO E FUNDOS MUNICIPAIS. | 23.760,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240103 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 13.251.683/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDES ; CONTROLE DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, LIMPEZA DE IMPRESSORAS; CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO E FUNDOS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E MANTER UMA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL TRANSPARENTE. | 31.200,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240102 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | 17.598.162/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS PROVISÓRIAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO. | 6.003,00 | 07/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240101 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS/2024 E SIOPE/2024 | 7.200,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 202301016 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2023 | DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA | 09.257.870/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E ASSENTOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 42.100,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 |
| 2023010015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2023 | JOÃO BATISTA GALDINO | ***.081.604-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE 01 PRESÉPIO NATALINO PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 | 28/11/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001008 | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2023 | KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | 33.355.177/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA IMPUGNAÇÃO E DO ÍNDICE PROVISÓRIO E INCREMENTO DO ÍNDICEDE FINITIVO DO ICMS. | 200,00 | 24/11/2023 | 31/12/2024 |
| 2023010007 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2023 | ALDACI MEDEIROS DE FRANÇA | ***.743.254-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE SHOW DE REPENTE , COM ALDACI DE FRANÇA E ANTÔNIO LISBOA, POR OCASIÃO PRESENÇA DA ACADEMIA PATUENSE DE LETRAS DE ARTES-APLA, NOMUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO. | 4.000,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 |
| 2023010006 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2023 | CLAUDIO HENRIQUE DE MIRANDA LIMENZO JUNIOR | ***.991.574-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO COM PERSONAGENS LÚDICOS PARA APRESENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 6.900,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 |
| 105 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE MUNICÍPIO. | 10.930,00 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 104 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 13.251.683/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE MUNICÍPIO. | 44.684,00 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 202301014 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2023 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE FORMA GRADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 16.850,00 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 202301017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | BANDEIRA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28.277.488/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REALIZAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TÉCNICOS E SINGULARES ADVOCATÍCIOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO E ELEVAÇÃO DE RECEITAS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS AO MUNICÍPIO. | 200,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 20220046 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 21/08/2023 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 132.466,52 | 21/08/2023 | 31/12/2023 |
| 0220230101.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2023 | CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 37.591.422/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO) | 225.000,00 | 03/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20220034 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/07/2023 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 183.238,00 | 20/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20220033 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/07/2023 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 531.329,00 | 20/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20220029 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/07/2023 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 154.999,00 | 20/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20220028 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/07/2023 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 331.627,80 | 20/07/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001011 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 08.546.773/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O PROCESSO EM APRECIAÇÃO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARESDESTE MUNICÍPIO. | 12.381,85 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001010 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 10.013.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O PROCESSO EM APRECIAÇÃO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 20.060,01 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001009 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | WILDO DE SOUZA PAIVA | ***.056.444-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PETERN MUNICIPAL NA SEGUINTE ROTA: SÍTIO PIRANHASDOS BATISTAS/ AVENIDA JOÃO ELIAS/ CENTRO DE RAFAEL GODEIRONO TURNO VESPERTINO. | 5.800,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001008 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | ***.744.154-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PETERN MUNICIPAL NA SEGUINTE ROTA: SÍTIO VARZEA DO BARRO/ CAIÇARA/ RIACHO VERDE/ FIDALGO/ CENTRO DE RAFAEL GODEIRO NO TURNO VESPERTINO. | 7.000,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001007 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | JOÃO FERNANDES DE ARAUJO SEGUNDO | ***.558.624-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PETERN MUNICIPAL NA SEGUINTE ROTA: SÍTIO TATU GORDO/ FORMOSO/ CACIMBINHA/ TIMBAÚBA/ LIMITES/ CENTRO DE RAFAEL GODEIRO NO TURNO VESPERTINO. | 6.000,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 202301006 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | PAULO SERGIO ABREU LIMA | ***.525.453-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PETERN MUNICIPAL NA SEGUINTE ROTA: ALMINO AFONSO/SÍTIO MANIÇOBA/ SÍTIO DESERTO/ SÍTIO PIRANHAS DOS PAIVAS/ CENTRO DE RAFAEL GODEIRO NO TURNO VESPERTINO. | 17.000,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23001005 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS/2023 E SIOPE/2023. | 6.000,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001004 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2023 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 13.251.683/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA OU CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS. | 16.800,00 | 17/03/2023 | 31/12/2023 |
| 004/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2023 | ERIVONALDO DE SOUSA ALVES | ***.788.374-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NO CONSERTO , REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 3.000,00 | 24/02/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001003 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA | 06.050.403/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE MÓDULOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, HOLERITE WEB E ATENDIMENTO AO CIDADÃO. | 18.780,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001002 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE SUPORTE E LICENÇA DE USO DE GERENCIAMENTO DO CONTEÚDO WEB PARA ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS LEIS: LC 131/09; LC 101 E LEI 12.527/11, COM AS FERRAMENTAS E-SIC E OUVIDORIA. | 12.650,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 2023001001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DAR DESTINO ADEQUADO AS CINZAS DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DROS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 9.900,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 2022004901 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022004601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 20/08/2023 |
| 2022003401 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022003301 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022002901 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022002801 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022002402 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002401 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 19.168,94 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002302 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002301 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 28.131,46 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002202 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002201 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 249.682,56 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022001802 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA | 24.955.001/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigencia. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022001302 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2022 | 31/05/2023 |
| 2022001302 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 527.508,11 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 20220053 | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2022 | DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA | 09.257.870/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, ESTRUTURAS METÁLICAS, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM ALUSÃO AOS 59 ANOS. | 9.800,00 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220052 | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2022 | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 08.424.210/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS (78 LETRAS). | 15.820,00 | 09/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220051 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2022 | FERNANDO IVO DE MACEDO | ***.121.014-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM FERNANDO IVO DE MACEDO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE RAFAEL GODEIRO/RN, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 18.000,00 | 14/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220050 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2022 | VALMIR MENDONÇA PROMOÇOES ARTÍSTICAS LTDA | 09.430.240/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA (BANDA GRAFITH), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE RAFAEL GODEIRO/RN, EM PRAÇA PÚBLICA,NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 25.000,00 | 14/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220049 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNÍPIO. | 17.380,00 | 10/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220048 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2022 | DENTAL HIGIX PROD. MED HOSPITALARES | 26.240.632/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 1.380,90 | 06/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220047 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2022 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 27.029.083/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 20.928,68 | 06/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220046 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 132.466,52 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220041 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.946.717/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 6.480,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220040 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 11.419,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220039 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 40.454.009/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220038 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.374.797/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 18.000,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220037 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EXEMPLARMED COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 23.312.871/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 8.560,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220036 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.347.974/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 5.680,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220035 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA LTDA | 09.478.023/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 12.117,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220034 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 183.238,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220033 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 531.329,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220031 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 64.990,80 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220030 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EXEMPLARMED COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 23.312.871/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 5.600,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220029 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 154.999,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220028 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 331.627,80 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220044 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.185.522/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR. | 925,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220043 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 08.546.773/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE ÓLEO DIESEL. | 6.444,90 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220042 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 10.013.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. | 6.501,36 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220026 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30.706.798/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO RAIMUNDO NONATO FILHO (LOURO) DO MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN | 271.982,03 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 15.683,40 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 22.846,60 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 200.554,44 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | H F DINIZ | 28.121.546/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.358,78 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | H F DINIZ | 28.121.546/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.358,78 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220019 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | H F DINIZ | 28.121.546/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 3.477,34 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA | 24.955.001/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. | 16.700,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO COLPOSCOPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.500,00 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 202201005 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI | 27.390.249/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 168.323,09 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201004 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | LP MENDONÇA SOBRINHO ME | 24.913.657/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13.920,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201003 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | ES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 11.070.662/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.778,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201002 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40.245,60 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 382.955,98 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220006 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS E SIOPE/2022. | 6.000,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220005 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 13.251.683/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA. | 15.400,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2022 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 9.600,00 | 21/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220012 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. | 3.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220011 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. | 6.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220010 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. | 3.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220009 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 36.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220008 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 36.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220007 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 180.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210044 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOSSA SENHORA APERECIDA LTDA | 04.385.537/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 10.181,76 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210043 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 08.546.773/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 12.517,65 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210042 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 10.013.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEL. | 14.547,50 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210041 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.185.522/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.942,00 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210040 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS | 02.005.020/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E REVISIONAIS NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.290,00 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210039 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS | 02.005.020/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.651,50 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 202105002 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | 31.131.079/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 18.620,00 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202105001 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 189.978,82 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-002-01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | FRANCISCO TORRES DE PAIVA | ***.617.714-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar. | 14.950,00 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-002-02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | RAIMUNDO BRASILINO SOBRINHO | ***.332.584-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar. | 8.190,00 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-002-003 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | EDVANIO TORRES DE PAIVA | ***.901.194-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar. | 11.147,00 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-011 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23.706.033/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 6.471,80 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-012 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 27.029.083/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 20.800,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-013 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 32.173.778/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 52.705,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-014 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 9.068,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 24,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | T M DANTAS EIRELI ME | 21.129.833/0001-27 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 3.852,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-019 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 33.068.320/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 1.040,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 93.908,15 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-008 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 42.467,80 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-009 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 22.713,20 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-010 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 6.680,60 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.127.083/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 4.280,50 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 | 40.651.591/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 2.550,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-020 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 22.060,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-021 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | PORCINO FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04.675.869/0001-97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 148.000,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 2021-005 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos serviços tecnicos especializados para a elaboração e envio do SIOPE e SIOPS | 5.040,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210003 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviço de coleta, transporte, tratamento termino por incinereção e destinação dos resíduos solidos dos serviços de saúde. | 9.060,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de oxigenio medicinal para atender as necessidades do municipio | 16.400,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA 076867736407 | 13.315.612/0001-15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Prestação de serviço de manutenção de computadores e em equipamentos de informatica, destinada a manutenção das atividades dirarias deste municipio | 14.400,00 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2020037 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | HIPER QUEIROZ LTDA | 10.670.811/0002-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de cestas básicas (gêneros alimentícios) para distribuir a sociedade no enfrentamento da Covid -19. | 19.380,00 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 2622 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de insumos hospitalares e testes COVID IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 1.000,00 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 2621 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | F. WILTON C. MONTEIRO | 07.055.280/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de insumos hospitalares e testes COVID IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 56.225,40 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 202001035 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 30.431.360/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de exames por imagem (mamografia bilateral e unilateral), utilizando unidade móvel (caminhão adaptado com equipamento), para atendimento a usuários do SUS por intermédio do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 3.600,00 | 21/09/2020 | 20/10/2020 |
| 202001034 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Teste Rápido COVID -19 IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 17.100,00 | 14/09/2020 | 13/10/2020 |
| 202001033 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2020 | L L CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação dos serviços de confecção de máscara infantil em algodão para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 2.900,00 | 21/08/2020 | 20/09/2020 |
| 202001032 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | F. WILTON C. MONTEIRO | 07.055.280/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 41.727,00 | 31/07/2020 | 30/08/2020 |
| 202001031 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | W. B LIMA DANTAS - ME | 18.668.305/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 16.284,00 | 30/07/2020 | 29/08/2020 |
| 202001030 | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | W. B LIMA DANTAS - ME | 18.668.305/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de lavatórios portáteis de mãos e confecção de totem dispersador de álcool em gel para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 17.600,00 | 30/07/2020 | 29/08/2020 |
| 202001029 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2020 | ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 35.292.515/0001-97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de mobiliário para o Centro de atendimento para enfrentamento da COVID 19 neste município. | 4.370,00 | 22/07/2020 | 21/08/2020 |
| 202001028 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | L L CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Capotes em TNT para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 20.000,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 |
| 202001027 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | F. WILTON C. MONTEIRO | 07.055.280/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Teste Rápido COVID -19 IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 29.700,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 |
| 2020001026 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos para o Centro de atendimento para enfrentamento da COVID 19 neste municipio | 32.130,00 | 15/07/2020 | 14/08/2020 |
| 202001025 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 35.858.155/0001-48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de Construção do Centro de atendimento para enfrentamento da COVID 19 neste município | 62.680,07 | 25/06/2020 | 24/07/2020 |
| 202001020 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 36.346.785/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LAVATORIOS PORTATÉIS DE MÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 | 4.500,00 | 29/05/2020 | 28/06/2020 |
| 202001019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | ***.318.594-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO PREVENTIVA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) | 6.000,00 | 12/05/2020 | 11/06/2020 |
| 202001018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | 35.807.433/0001-38 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL E MASCARA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 | 1.540,00 | 12/05/2020 | 11/06/2020 |
| 202001023 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2020 | NOSSA QUIMICA LTDA - ME | 06.256.680/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALCOOL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 3.160,60 | 23/06/2020 | 22/07/2020 |
| 202001016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2020 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Ivermectina 6mg acp para atender as necessidades deste Municipio no enfrentamento do COVID 19 | 4.497,50 | 15/06/2020 | 14/07/2020 |
| 202001015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2020 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 36.635.606/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisição de mascara tipo "Face Shield" para atender as necessidades deste municipio no enfrentamento da Covid-19. | 750,00 | 15/06/2020 | 14/07/2020 |
| 202001014 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2020 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 36.635.606/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de mascara tipo "Face Shield" para atender as necessidades deste municipio no enfrentamento da Covid-19. | 750,00 | 15/06/2020 | 14/07/2020 |
| 202001022 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | 14.569.723/0002-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | 08/06/2020 | 07/07/2020 |
| 202001021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2020 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALCOOL E MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 7.507,80 | 29/05/2020 | 28/06/2020 |
| 202001013 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2020 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | 12.710.916/0001-14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Bomba de infusão para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da COVID- 19. | 9.000,00 | 28/05/2020 | 27/06/2020 |
| 202001012 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos para atender as necessidades deste municipio no enfrentamento da Covid-19. | 20.450,00 | 19/05/2020 | 18/06/2020 |
| 20200111 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2020 | L L CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de mascaras de proteção e capotes para atender as necessidades deste município no enfrentamento do covid 19 | 13.500,00 | 19/05/2020 | 18/06/2020 |
| 202001017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | P.R. PEREIRA DA SILVA ME | 29.276.893/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de máscaras reutilizáveis em algodão para atender as necessidades deste Municipio no enfrentamento da COVID 19 | 8.555,00 | 12/05/2020 | 11/06/2020 |
| 202001010 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 36.346.785/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de lavatórios portáteis de mãos para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 6.000,00 | 11/05/2020 | 10/06/2020 |
| 004-2020 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.706.730/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos serviços de consultoria juridica e advocatícia objetivando promover a defesa e/ou ingressar com ação judicial para desconstituir os autos de infração lavrados nos procedimentos tributários autuados nos números 13433.720783/2017-50 e 13433.724030/2019-85 | 31.500,00 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 2020001009 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2020 | LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 06.964.537/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Teste Rápido COVID -19 IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 10.200,00 | 04/05/2020 | 31/05/2020 |
| 202001008 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de cestas básicas (gêneros alimentícios) para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 14.900,00 | 30/04/2020 | 31/05/2020 |
| 00031-2019 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2019 | LETHÍCIA VIRGINIA DE PAIVA | ***.476.044-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos Serviços Fotográficos paa atender as necessidades do Município de Rafael Godeiro/RN | 650,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 |
| 0302019 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2019 | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 08.424.210/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LETREIRO COM LOGOMARCA EM CHAPA METÁLICA | 15.800,00 | 14/11/2019 | 13/12/2019 |
| 2019005-003 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2019 | NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI | 09.181.832/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | 217.129,47 | 03/09/2019 | 03/12/2019 |
| 201905001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2019 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.721.826/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Contratação de Empresa para executar os serviços de Pavimentação em diversas ruas deste município de Rafael Godeiro/RN | 259.082,68 | 09/07/2019 | 31/12/2020 |
| 2019005-002 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2019 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.721.826/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ LIBERATO DE PAIVA NETO NESTE MUNICÍPIO | 349.643,13 | 24/06/2019 | 31/12/2020 |
| 201906-004 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2019 | INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | 04.701.515/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição gradual de Materiais Escolar destinados a necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rafael Godeiro-RN. | 138.548,70 | 27/02/2019 | 31/12/2019 |
| 201906-002 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | 04.701.515/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição gradual de Materiais de Expediente destinados a necessidades de todas as Secretarias Municipais e Fundos municipais de Saúde e Assistência Social do Município de Rafael Godeiro RN. | 514.451,95 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 201800102 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2018 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação dos Serviços de Consiste em coleta, transporte, tratar por incineração e dar o destino final ás cinzas dos resíduos dos grupos A, B e E de acordo com as resoluções CONAMA 358 e CONAMA 316. | 6.240,00 | 07/01/2018 | 31/12/2018 |